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西宁市虎台中学2017年部门预算编制说明
【作者:财务室 浏览次数:1699 添加时间:2017-03-17 10:56:19 】
       一、部门基本情况
       (一)主要职能
       全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是初级中学,承担义务教育初中阶段的教育教学。
       (二)部门预算单位构成
       本单位是全额补助事业单位,纳入2017年部门预算编制范围
       (三)人员构成
       全额补助事业编制257人。其中:实有在职人数:177人;离退休人数:离休1人,退休79人。
       二、2017年部门预算情况说明
       (一)关于西宁市虎台中学2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
       西宁市虎台中学2017年一般公共预算财政拨款收入为2958.7万元,包括经费拨款收入2958.7万元;支出包括:一般公共服务支出2443.74万元,社会保障和就业支出320.64万元,住房保障支出194.32万元。
       (二)关于西宁市虎台中学2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
       西宁市虎台中学2017年一般公共预算财政拨款支出2958.7万元,一般公共服务支出2443.74万元,占比82.6%,社会保障和就业支出320.64万元,占比10.8%,住房保障支出194.32万元,占比6.6%。
       (三)关于西宁市虎台中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
       西宁市虎台中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出2958.7万元,其中:
       人员经费2187.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
       公用经费771.03万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
       (四)关于西宁市虎台中学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
       西宁市虎台中学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元。
       2016年“三公经费”实际支出0.6万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加4%,主要原因是预计公车维修、保养及运行成本增加。
       (五)关于西宁市虎台中学2017年部门收支情况说明
       按照综合预算的原则,西宁市虎台中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。西宁市虎台中学所2017年收支总预算5917.4万元。
       (六)关于西宁市虎台中学2017年部门收入情况说明
       西宁市虎台中学2017年部门收入预算2958.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2958.7万元。
       (七)关于西宁市虎台中学2017年部门支出情况说明
       西宁市虎台中学2017年部门支出预算2958.7万元,其中:基本支出2958.7万元,占100%。
       (八)关于西宁市虎台中学2017年部门项目支出情况说明
       西宁市虎台中学2017年部门项目支出预算0万元。
       名词解释
       (一) 一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。
       (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
       (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
       (四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
       (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
       (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
       (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
       (九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
       (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
       (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
       (2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
       (3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
       (4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
       (十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
       1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
       2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
       (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (十四)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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